Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
10073/2025
- Valor empenhado
- R$ 2.380,00
- Total liquidado
- R$ 2.380,00*
- Total pago
- R$ 2.380,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- EDVANIA PEREIRA ROSAS
CNPJ 17.955.342/0001-68 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS,CAMISAS E CRACHÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFOREM DOC. EM ANEXO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2170
- Função
- 27 – Desporto e Lazer
- Subfunção (código)
- 812
- Ação
- 2060 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 1990
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000212025
- Modalidade (código)
- 21
- Objeto da licitação
- SERVIO DE SERIGRAFIA E CUSTOMIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO
- Contrato nº
- 000000902025
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/12/2025 | R$ 2.380,00* | 66/001 (25/11/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 86665 | 10/12/2025 | R$ 2.380,00* | 2 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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