Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
10085/2025
- Valor empenhado
- R$ 5.170,00
- Total liquidado
- R$ 5.170,00*
- Total pago
- R$ 5.170,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS
CPF ***.355.384-** - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2009 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos - MDE
- Ficha orçamentária
- 269
Licitação e contrato de origem
- Contrato nº
- 000000592023
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/12/2025 | R$ 5.170,00* | 900488523/892 (11/11/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 86023 | 02/12/2025 | R$ 5.170,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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