Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
1032/2025
- Valor empenhado
- R$ 7.635,60
- Total liquidado
- R$ 7.635,00*
- Total pago
- R$ 954,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 6.681,00*
Credor e histórico
- Credor
- INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 51.853.770/0001-18 - Histórico
- VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E EDUCAÇÃO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2008 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL
- Natureza da despesa
- 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- Elemento de despesa
- 52
- Fonte de recursos
- 15401030 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
- Ficha orçamentária
- 253
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000272024
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- AQUISIO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMTICA, DESTINADOS A MANUTENO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DES
- Contrato nº
- 000000112025
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/2025 | R$ 7.635,00* | 552/001 (25/02/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 86606 | 10/12/2025 | R$ 954,00* | 26239 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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