Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
11015/2025
- Valor empenhado
- R$ 20.460,00
- Total liquidado
- R$ 20.460,00*
- Total pago
- R$ 20.460,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS
CNPJ 50.902.051/0001-87 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAD UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2110 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 244
- Ação
- 2047 – MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
- Natureza da despesa
- 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- Elemento de despesa
- 52
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 776
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000292025
- Modalidade (código)
- 21
- Objeto da licitação
- AQUISIO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL.
- Contrato nº
- 000001012025
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/12/2025 | R$ 20.460,00* | 359/001 (01/11/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 86852 | 16/12/2025 | R$ 20.460,00* | 2 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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