Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
11087/2025
- Valor empenhado
- R$ 398.500,00
- Total liquidado
- R$ 0,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 398.500,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- IVG BRASIL LTDA
CNPJ 36.519.422/0001-15 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRICO N° 06/2023/FNDE/MEC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 1002 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
- Natureza da despesa
- 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- Elemento de despesa
- 52
- Fonte de recursos
- 15690000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.
- Ficha orçamentária
- 154
Liquidações
Nenhuma liquidação registrada para este empenho no período carregado.
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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