Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
11097/2025
- Valor empenhado
- R$ 40.966,00
- Total liquidado
- R$ 0,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 40.966,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA
CNPJ 05.992.877/0001-20 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ESPORTE
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2080
- Função
- 27 – Desporto e Lazer
- Subfunção (código)
- 812
- Ação
- 2032 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 504
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000232025
- Modalidade (código)
- 21
- Objeto da licitação
- AQUISIO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SPORTE E LAZAZER.
- Contrato nº
- 000000822025
Liquidações
Nenhuma liquidação registrada para este empenho no período carregado.
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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