Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
11249/2025
- Valor empenhado
- R$ 71.370,00
- Total liquidado
- R$ 71.370,00*
- Total pago
- R$ 71.370,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- O E L RENT A CAR
CNPJ 02.401.445/0001-09 - Histórico
- EMPENHO DESTINADO À RESTITUIÇÃO DE VALORES A PAGAR, EM RAZÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA DIVIDA POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DEVIDAMENTE APURADO E REGULARIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ECONOMICIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2030
- Função
- 04 – Administração
- Subfunção (código)
- 123
- Ação
- 2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS
- Natureza da despesa
- 339093 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
- Elemento de despesa
- 93
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 62
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/12/2025 | R$ 71.370,00* |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 87016 | 22/12/2025 | R$ 71.370,00* | 1 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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