Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
11323/2025
- Valor empenhado
- R$ 1.518,00
- Total liquidado
- R$ 1.518,00*
- Total pago
- R$ 1.518,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA
CPF ***.949.194-** - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2120 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
- Função
- 15 – Urbanismo
- Subfunção (código)
- 452
- Ação
- 2052 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
- Natureza da despesa
- 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- Elemento de despesa
- 36
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 892
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/12/2025 | R$ 1.518,00* | 4029/1 (29/12/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 87127 | 29/12/2025 | R$ 1.518,00* | 2 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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