Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
11334/2025
- Valor empenhado
- R$ 2.068,00
- Total liquidado
- R$ 2.068,00*
- Total pago
- R$ 2.068,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES
CPF ***.160.877-** - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZ/2025
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2110 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 244
- Ação
- 2048 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Natureza da despesa
- 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- Elemento de despesa
- 36
- Fonte de recursos
- 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
- Ficha orçamentária
- 794
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/12/2025 | R$ 2.068,00* | 4033/1 (29/12/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 87202 | 29/12/2025 | R$ 2.068,00* | 128 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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