Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
11365/2025
- Valor empenhado
- R$ 138.779,71
- Total liquidado
- R$ 0,00*
- Total pago
- R$ 0,00*
A liquidar: R$ 138.779,71*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- JGM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 28.697.127/0001-20 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SITIO JAGRAÚ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Realização de Obras
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 301
- Ação
- 1006 – CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
- Natureza da despesa
- 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Elemento de despesa
- 51
- Fonte de recursos
- 16360000 – Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
- Ficha orçamentária
- 519
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000032025
- Modalidade (código)
- 23
- Objeto da licitação
- SERVIO DE CONCLUSO DA CONSTRUO DE UMA UNIDADE BSICA, LOCALIZADA NO STIO JAGRU, NO MUNICPIO DE CRUZ DO ESPRITO SANTO.
- Contrato nº
- 000000712025
Liquidações
Nenhuma liquidação registrada para este empenho no período carregado.
Pagamentos
Nenhum pagamento registrado para este empenho no período carregado.
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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