Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
1941/2025
- Valor empenhado
- R$ 2.454,00
- Total liquidado
- R$ 2.454,00*
- Total pago
- R$ 2.454,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- JACKSON MOREIRA DA SILVA FILHO
CNPJ 21.621.916/0001-39 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE APLICAÇÃO DE UNHA EM GEL, QUE SERÁ OFERTADO PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELA SEC. DA MULHER
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2150
- Função
- 04 – Administração
- Subfunção (código)
- 122
- Ação
- 2058 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA MULHER
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 958
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/03/2025 | R$ 2.454,00* | 181/001 (14/03/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 76712 | 17/03/2025 | R$ 2.454,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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