Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
2472/2025
- Valor empenhado
- R$ 3.200,00
- Total liquidado
- R$ 3.200,00*
- Total pago
- R$ 3.200,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- EUGENIO DOS SANTOS HONORIO PEREIRA
CPF ***.351.775-** - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAGENS EM PORTAS DE VIDROS DA SEDE DA PREFEITURA.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2050
- Função
- 04 – Administração
- Subfunção (código)
- 122
- Ação
- 2007 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Natureza da despesa
- 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- Elemento de despesa
- 36
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 87
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 08/04/2025 | R$ 3.200,00* | 590/1 (08/04/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 77255 | 09/04/2025 | R$ 3.200,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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