Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
3072/2025
- Valor empenhado
- R$ 260,11
- Total liquidado
- R$ 260,00*
- Total pago
- R$ 257,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 3,00*
Credor e histórico
- Credor
- ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF ANCORA DE CANUDOS, RELATIVOS AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2013, JULHO DE 2014 E MARÇO DE 2025
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 301
- Ação
- 2033 – MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
- Ficha orçamentária
- 547
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/05/2025 | R$ 260,00* | 1/1 (05/05/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 78090 | 08/05/2025 | R$ 48,00* | 16995 |
| 78091 | 08/05/2025 | R$ 33,00* | 4109 |
| 78092 | 08/05/2025 | R$ 66,00* | 4109 |
| 78093 | 08/05/2025 | R$ 47,00* | 16995 |
| 78094 | 08/05/2025 | R$ 17,00* | 16995 |
| 78095 | 08/05/2025 | R$ 46,00* | 16995 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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