Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
3155/2025
- Valor empenhado
- R$ 50.400,00
- Total liquidado
- R$ 37.800,00*
- Total pago
- R$ 37.800,00*
A liquidar: R$ 12.600,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA.
CNPJ 26.728.157/0001-21 - Histórico
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTÃO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
- Modalidade do empenho
- 2-Global
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2110 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 243
- Ação
- 2046 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
- Ficha orçamentária
- 752
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000062025
- Modalidade (código)
- 21
- Objeto da licitação
- SERVIO DE CONSULTORIA NA REA DE GESTO (ORIENTAO, APOIO TCNICO, CAPACITAO) PARA AS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTNCIA SOCIA
- Contrato nº
- 000000412025
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 07/05/2025 | R$ 4.200,00* | 1000068/1 (02/05/2025) |
| 2 | 30/05/2025 | R$ 4.200,00* | 1000068/1 (02/05/2025) |
| 3 | 07/07/2025 | R$ 4.200,00* | 1000110/1 (30/06/2025) |
| 4 | 08/08/2025 | R$ 4.200,00* | 1000124/1 (31/07/2025) |
| 5 | 29/08/2025 | R$ 4.200,00* | 1000137/A (29/08/2025) |
| 6 | 30/09/2025 | R$ 4.200,00* | 1000158/1 (30/09/2025) |
| 7 | 30/10/2025 | R$ 4.200,00* | 1000178/1 (27/10/2025) |
| 8 | 28/11/2025 | R$ 4.200,00* | 1000199/E (28/11/2025) |
| 9 | 29/12/2025 | R$ 4.200,00* | 1000216/E (29/12/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 78169 | 07/05/2025 | R$ 4.200,00* | 78677 |
| 79698 | 30/05/2025 | R$ 4.200,00* | 78677 |
| 80401 | 07/07/2025 | R$ 4.200,00* | 51615 |
| 83084 | 29/08/2025 | R$ 4.200,00* | 185 |
| 83085 | 29/08/2025 | R$ 4.200,00* | 185 |
| 83595 | 30/09/2025 | R$ 4.200,00* | 90 |
| 84791 | 30/10/2025 | R$ 4.200,00* | 51315 |
| 85920 | 28/11/2025 | R$ 4.200,00* | 185 |
| 87093 | 29/12/2025 | R$ 4.200,00* | 185 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.