Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
344/2025
- Valor empenhado
- R$ 250.000,00
- Total liquidado
- R$ 199.910,00*
- Total pago
- R$ 199.910,00*
A liquidar: R$ 50.090,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 2-Global
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2008 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15401030 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
- Ficha orçamentária
- 244
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/01/2025 | R$ 20.147,00* | 2014715/A (31/01/2025) |
| 2 | 28/02/2025 | R$ 11.166,00* | 21207/A (28/02/2025) |
| 3 | 31/03/2025 | R$ 13.482,00* | 21207/A (31/03/2025) |
| 4 | 30/04/2025 | R$ 20.435,00* | 21207/A (30/04/2025) |
| 5 | 30/05/2025 | R$ 21.544,00* | 21207/A (30/05/2025) |
| 6 | 30/06/2025 | R$ 20.796,00* | 21207/A (30/06/2025) |
| 7 | 31/07/2025 | R$ 15.922,00* | 21207/A (31/07/2025) |
| 8 | 29/08/2025 | R$ 16.187,00* | 21207/A (29/08/2025) |
| 9 | 30/09/2025 | R$ 19.387,00* | 21207/A (30/09/2025) |
| 10 | 31/10/2025 | R$ 20.237,00* | 21207/A (31/10/2025) |
| 11 | 28/11/2025 | R$ 20.607,00* | 21207/A (28/11/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 75403 | 31/01/2025 | R$ 20.147,00* | 69 |
| 76343 | 28/02/2025 | R$ 11.166,00* | 69 |
| 77167 | 31/03/2025 | R$ 13.482,00* | 69 |
| 78127 | 30/04/2025 | R$ 20.435,00* | 69 |
| 79191 | 30/05/2025 | R$ 21.544,00* | 69 |
| 80481 | 30/06/2025 | R$ 20.796,00* | 69 |
| 81738 | 31/07/2025 | R$ 15.922,00* | 69 |
| 82595 | 29/08/2025 | R$ 16.187,00* | 69 |
| 83599 | 30/09/2025 | R$ 19.387,00* | 69 |
| 84668 | 31/10/2025 | R$ 20.237,00* | 69 |
| 85907 | 28/11/2025 | R$ 20.607,00* | 69 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.