Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
345/2025
- Valor empenhado
- R$ 180.000,00
- Total liquidado
- R$ 162.024,00*
- Total pago
- R$ 162.024,00*
A liquidar: R$ 17.976,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 2-Global
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 122
- Ação
- 2037 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
- Ficha orçamentária
- 633
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/01/2025 | R$ 14.005,00* | 21207/A (31/01/2025) |
| 2 | 28/02/2025 | R$ 15.074,00* | 21207/A (28/02/2025) |
| 3 | 31/03/2025 | R$ 16.789,00* | 21207/A (31/03/2025) |
| 4 | 30/04/2025 | R$ 16.791,00* | 21207/A (30/04/2025) |
| 5 | 30/05/2025 | R$ 16.670,00* | 21207/A (30/05/2025) |
| 6 | 30/06/2025 | R$ 14.695,00* | 21207/A (30/06/2025) |
| 7 | 31/07/2025 | R$ 13.815,00* | 21207/A (31/07/2025) |
| 8 | 29/08/2025 | R$ 11.441,00* | 0 (29/08/2025) |
| 9 | 30/09/2025 | R$ 13.041,00* | 21207/A (30/09/2025) |
| 10 | 31/10/2025 | R$ 14.136,00* | 21207/A (31/10/2025) |
| 11 | 28/11/2025 | R$ 15.567,00* | 21207/A (28/11/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 75412 | 31/01/2025 | R$ 14.005,00* | 8 |
| 76342 | 28/02/2025 | R$ 15.074,00* | 8 |
| 77166 | 31/03/2025 | R$ 16.789,00* | 8 |
| 78182 | 30/04/2025 | R$ 16.791,00* | 8 |
| 79190 | 30/05/2025 | R$ 16.670,00* | 8 |
| 80403 | 30/06/2025 | R$ 14.695,00* | 8 |
| 81701 | 31/07/2025 | R$ 13.815,00* | 8 |
| 82590 | 29/08/2025 | R$ 11.441,00* | 21207 |
| 83698 | 30/09/2025 | R$ 13.041,00* | 8 |
| 84661 | 31/10/2025 | R$ 14.136,00* | 8 |
| 85914 | 28/11/2025 | R$ 15.567,00* | 8 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.