Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
517/2025
- Valor empenhado
- R$ 123.550,00
- Total liquidado
- R$ 123.550,00*
- Total pago
- R$ 123.550,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ALLESON FRANCISCO DA SILVA
CNPJ 44.903.109/0001-04 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 361
- Ação
- 2019 – QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO
- Natureza da despesa
- 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- Elemento de despesa
- 92
- Fonte de recursos
- 15500000 – Transferência do Salário- Educação
- Ficha orçamentária
- 396
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2025 | R$ 123.550,00* | 60/1 (24/01/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 75133 | 24/01/2025 | R$ 123.550,00* | 20410 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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