Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
5565/2025
- Valor empenhado
- R$ 28.010,90
- Total liquidado
- R$ 28.010,00*
- Total pago
- R$ 28.010,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME
CNPJ 26.601.495/0001-06 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 301
- Ação
- 2033 – MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
- Ficha orçamentária
- 535
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000032025
- Modalidade (código)
- 24
- Objeto da licitação
- : AQUISIO DE GNERO ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAO DO MUNICPIO DE CRUZ DO ESPRITO SANTO.
- Contrato nº
- 000000262025
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/07/2025 | R$ 28.010,00* | 2488/001 (17/07/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 81001 | 18/07/2025 | R$ 28.010,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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