Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
578/2025
- Valor empenhado
- R$ 4.119,37
- Total liquidado
- R$ 4.119,00*
- Total pago
- R$ 4.119,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA
CNPJ 18.785.851/0001-52 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, NO PERIIDO DE 21/12/2024 A 31/12/2024
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2110 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 244
- Ação
- 2048 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Natureza da despesa
- 339092 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- Elemento de despesa
- 92
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 799
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/02/2025 | R$ 4.119,00* | 6436/001 (11/02/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 75617 | 13/02/2025 | R$ 4.119,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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