Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
6291/2025
- Valor empenhado
- R$ 20.000,00
- Total liquidado
- R$ 20.000,00*
- Total pago
- R$ 20.000,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- G F DA SILVA ME
CNPJ 14.345.101/0001-09 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAMPEÕES DO FORRÓ PARA TOCAR NA FESTIVIDADE DE SANTANA NA COMUNIDADE SANTANA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 76/2025 E INEXIGIBILIDADE N° 0017/2025.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- Função
- 13 – Cultura
- Subfunção (código)
- 392
- Ação
- 2024 – APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 453
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 000172025
- Modalidade (código)
- 22
- Objeto da licitação
- CONTRATAO DA ATRAO ARTSTICA CAMPEES DO FORR PARA A FESTIVIDADE DE SANTANA NA COMUNIDADE SANTANA
- Contrato nº
- 000000882025
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2025 | R$ 20.000,00* | 418/1 (31/07/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 81341 | 31/07/2025 | R$ 20.000,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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