Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
6811/2025
- Valor empenhado
- R$ 3.620,00
- Total liquidado
- R$ 3.620,00*
- Total pago
- R$ 3.620,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- O TAMBORIM DE OURO
CNPJ 08.399.743/0001-98 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇOES DE INTRUMENTOS MUSICAIS PARA SUPRIR A SNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2060 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função
- 12 – Educação
- Subfunção (código)
- 365
- Ação
- 2016 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL
- Natureza da despesa
- 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- Elemento de despesa
- 52
- Fonte de recursos
- 15421030 – Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
- Ficha orçamentária
- 376
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/09/2025 | R$ 3.620,00* | 8456/001 (20/08/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 82513 | 02/09/2025 | R$ 3.620,00* | 26239 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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