Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
7346/2025
- Valor empenhado
- R$ 1.005,00
- Total liquidado
- R$ 1.005,00*
- Total pago
- R$ 1.005,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO
CNPJ 59.463.801/0001-36 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E INTALAÇÃO DE REDE SEM FIO, RELATIVO AO MES DE AGO/2025.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 301
- Ação
- 2033 – MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
- Ficha orçamentária
- 547
Licitação e contrato de origem
- Licitação nº
- 100142025
- Modalidade (código)
- 21
- Objeto da licitação
- CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIO DE MANUTENO DE REDE E COMPUTADORES BUSCANDO ATENDER AS NECE
- Contrato nº
- 000000782025
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/09/2025 | R$ 1.005,00* | 19/1 (10/09/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 82997 | 10/09/2025 | R$ 1.005,00* | 91002 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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