Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
8770/2025
- Valor empenhado
- R$ 11.500,00
- Total liquidado
- R$ 11.500,00*
- Total pago
- R$ 11.500,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES - ME
CNPJ 11.921.812/0001-96 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA O DIA DE DIVERSÃO DA CRIANÇADA.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- Função
- 13 – Cultura
- Subfunção (código)
- 392
- Ação
- 2025 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA
- Natureza da despesa
- 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Elemento de despesa
- 39
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 461
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | R$ 11.500,00* | 1000726/900 (16/10/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 84259 | 16/10/2025 | R$ 11.500,00* | 2 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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