Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
8800/2025
- Valor empenhado
- R$ 12.851,92
- Total liquidado
- R$ 12.851,00*
- Total pago
- R$ 12.851,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- EUGENIO DOS SANTOS HONORIO PEREIRA
CPF ***.351.775-** - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE ALUMINIO COM VIDROS PARA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2100
- Função
- 08 – Assistência Social
- Subfunção (código)
- 244
- Ação
- 2042 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Natureza da despesa
- 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- Elemento de despesa
- 36
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 678
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | R$ 12.851,00* | 3009/1 (16/10/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 84361 | 16/10/2025 | R$ 12.851,00* | 4109 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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