Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
8908/2025
- Valor empenhado
- R$ 4.067,00
- Total liquidado
- R$ 4.067,00*
- Total pago
- R$ 4.067,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS
CPF ***.308.324-** - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA 180 PESSOAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Prestação de Serviços
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2090 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Função
- 10 – Saúde
- Subfunção (código)
- 122
- Ação
- 2037 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Natureza da despesa
- 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- Elemento de despesa
- 36
- Fonte de recursos
- 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
- Ficha orçamentária
- 632
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2025 | R$ 4.067,00* | 3032/1 (21/10/2025) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 84480 | 23/10/2025 | R$ 4.067,00* | 16995 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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