Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10460/2024 | 30/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 1.512,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO REFERENTE TARIFAS DEBITADA NA CONTA DE Nº16.995-1 FUS CONFORME EXTRATO | Detalhes do empenho 10460/2024 |
| 10459/2024 | 30/12/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 13.026,68 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10459/2024 |
| 10458/2024 | 30/12/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 33.604,60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 10458/2024 |
| 10457/2024 | 30/12/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE HARDWARES, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10457/2024 |
| 10456/2024 | 30/12/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.500,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADCIONAIS E SUBSTITUIÇÃO DE HARD WARES EM DIVERSAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 10456/2024 |
| 10455/2024 | 30/12/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10455/2024 |
| 10453/2024 | 30/12/2024 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 19.573,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 10453/2024 |
| 10449/2024 | 30/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 12,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTES TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NESTA DATA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10449/2024 |
| 10448/2024 | 30/12/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 22.422,14 | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10448/2024 |
| 10447/2024 | 30/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 1.054,74 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 13.698.327/0001-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10447/2024 |
| 10446/2024 | 30/12/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 12.242,44 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES TRIBUTARIAS DO PASEP CORRENTE 1% QUE HORA SE EMPENHA,CONFORME DOCUMENMTAÇAO ANEXO. | Detalhes do empenho 10446/2024 |
| 10445/2024 | 30/12/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 8.974,38 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES TRIBUTARIAS DO PASEP CORRENTE 1% QUE HORA SE EMPENHA,CONFORME DOCUMENMTAÇAO ANEXO. | Detalhes do empenho 10445/2024 |
| 10444/2024 | 30/12/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 3,25 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS DO PASEP CORRENTE 1% QUE HORA SE EMPENHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10444/2024 |
| 10443/2024 | 30/12/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 233,35 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇOES TRIBUTARIAS DO PASEP CORRENTE 1% QUE HORA SE EMEPNHA CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | Detalhes do empenho 10443/2024 |
| 10442/2024 | 30/12/2024 | MARIA DA PENHA SOUZA DE OLIVEIRA CPF ***.044.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE AUTO CUSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10442/2024 |
| 10441/2024 | 30/12/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 2.509,31 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ/2024,. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10441/2024 |
| 10439/2024 | 27/12/2024 | FAMUP CNPJ 00.636.397/0001-02 | R$ 4.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES A FAMUP REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFOTRME DOC, EM ANXXO | Detalhes do empenho 10439/2024 |
| 10438/2024 | 27/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 30.998,08 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB PAGO COM MDE, REFERENTE 13° SALARIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10438/2024 |
| 10437/2024 | 27/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 40.043,88 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10437/2024 |
| 10436/2024 | 27/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 11.894,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2024.… | Detalhes do empenho 10436/2024 |
| 10435/2024 | 27/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 341.011,34 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10435/2024 |
| 10434/2024 | 27/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.636,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10434/2024 |
| 10433/2024 | 27/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.472,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 10433/2024 |
| 10432/2024 | 27/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 90.049,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 10432/2024 |
| 10431/2024 | 27/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.372,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONRTATADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 10431/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.