Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7677/2024 | 03/10/2024 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.060.714-** | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 7677/2024 |
| 7676/2024 | 03/10/2024 | CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA FILHO CPF ***.429.124-** | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES D ECARVALHO,… | Detalhes do empenho 7676/2024 |
| 7675/2024 | 03/10/2024 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO CPF ***.863.597-** | R$ 2.334,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PALMEIRAS COLONIAS DA PRAÇA E PREDIOS PUBLICO… | Detalhes do empenho 7675/2024 |
| 7674/2024 | 03/10/2024 | PAULO FERREIRA DE PONTES FILHO CPF ***.847.604-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DFE CARPINTAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7674/2024 |
| 7673/2024 | 03/10/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO A… | Detalhes do empenho 7673/2024 |
| 7672/2024 | 03/10/2024 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 7672/2024 |
| 7671/2024 | 03/10/2024 | LILIAN CARNEIRO DA SILVA CPF ***.597.114-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 7671/2024 |
| 7670/2024 | 03/10/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 258,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE RELATIVO AOS MES DE… | Detalhes do empenho 7670/2024 |
| 7669/2024 | 03/10/2024 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA CPF ***.632.004-** | R$ 2.180,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 7669/2024 |
| 7668/2024 | 03/10/2024 | THAIS VIRGINIO DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.791.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE… | Detalhes do empenho 7668/2024 |
| 7667/2024 | 03/10/2024 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 2.742,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS… | Detalhes do empenho 7667/2024 |
| 7666/2024 | 03/10/2024 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024 | Detalhes do empenho 7666/2024 |
| 7665/2024 | 03/10/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 5.124,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS… | Detalhes do empenho 7665/2024 |
| 7664/2024 | 03/10/2024 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 643,68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS… | Detalhes do empenho 7664/2024 |
| 7663/2024 | 03/10/2024 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 6.069,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS… | Detalhes do empenho 7663/2024 |
| 7662/2024 | 03/10/2024 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 7.633,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLEO LIQUIFEITO GPL 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 7662/2024 |
| 7661/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 19.963,69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 7661/2024 |
| 7660/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.415,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 7660/2024 |
| 7659/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.327,48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 7659/2024 |
| 7658/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.565,48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 7658/2024 |
| 7657/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 33.275,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 7657/2024 |
| 7656/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.842,84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 7656/2024 |
| 7655/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.303,89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 7655/2024 |
| 7654/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.027,39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 7654/2024 |
| 7653/2024 | 03/10/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS: VERIFICANDO COM TROCA… | Detalhes do empenho 7653/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.