Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7540/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 17.604,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATDOS SCFV, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7540/2024 |
| 7539/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.558,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7539/2024 |
| 7538/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 39.887,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7538/2024 |
| 7537/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 90.446,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES SEC SAUDE - DIF ENFERMAGEM, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 7537/2024 |
| 7536/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 157.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PLANTOES EXTRAS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7536/2024 |
| 7535/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 49.798,97 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7535/2024 |
| 7532/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 332.514,69 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7532/2024 |
| 7529/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 38.043,88 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7529/2024 |
| 7528/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 43.877,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7528/2024 |
| 7527/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 4.397,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7527/2024 |
| 7526/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7526/2024 |
| 7524/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.599,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7524/2024 |
| 7523/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.891,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7523/2024 |
| 7522/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.547,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7522/2024 |
| 7521/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 17.436,80 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7521/2024 |
| 7520/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 22.489,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7520/2024 |
| 7519/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7519/2024 |
| 7518/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7518/2024 |
| 7517/2024 | 27/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 33.910,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7517/2024 |
| 7516/2024 | 27/09/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 14.240,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS: VERIFICANDO COM TROCA… | Detalhes do empenho 7516/2024 |
| 7515/2024 | 27/09/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS: VERIFICANDO COM TROCA… | Detalhes do empenho 7515/2024 |
| 7514/2024 | 27/09/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.133,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS: VERIFICANDO COM TROCA… | Detalhes do empenho 7514/2024 |
| 7513/2024 | 27/09/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.723,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS: VERIFICANDO COM TROCA… | Detalhes do empenho 7513/2024 |
| 7510/2024 | 27/09/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.665,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS: VERIFICANDO COM TROCA… | Detalhes do empenho 7510/2024 |
| 7509/2024 | 27/09/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.075,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS: VERIFICANDO COM TROCA… | Detalhes do empenho 7509/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.