Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7449/2024 | 27/09/2024 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES CPF ***.976.654-** | R$ 2.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 7449/2024 |
| 7448/2024 | 27/09/2024 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE CPF ***.046.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 7448/2024 |
| 7447/2024 | 27/09/2024 | CARLOS ANTONIO COSMO CPF ***.599.104-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 7447/2024 |
| 7446/2024 | 27/09/2024 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CPF ***.560.814-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE SET/2024. | Detalhes do empenho 7446/2024 |
| 7445/2024 | 26/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 91.895,86 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7445/2024 |
| 7444/2024 | 26/09/2024 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS CPF ***.775.254-** | R$ 1.512,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 7444/2024 |
| 7443/2024 | 26/09/2024 | AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF ***.561.274-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 7443/2024 |
| 7442/2024 | 26/09/2024 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA CPF ***.287.204-** | R$ 1.980,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 7442/2024 |
| 7441/2024 | 26/09/2024 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.555.994-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 7441/2024 |
| 7440/2024 | 26/09/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.075,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS: VERIFICANDO COM TROCA… | Detalhes do empenho 7440/2024 |
| 7439/2024 | 26/09/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.483,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TROCA DE PECAS DE VEICULO RENALT ARGO DE PLACA RLX5G43, PARA… | Detalhes do empenho 7439/2024 |
| 7438/2024 | 26/09/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.480,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TROCA DE PECAS DE VEICULO RENALT MASTER DE PLACA QFF 6547,… | Detalhes do empenho 7438/2024 |
| 7437/2024 | 26/09/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.060,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULO LEVES: VERIFICAÇÃO COM TROCA DE… | Detalhes do empenho 7437/2024 |
| 7433/2024 | 26/09/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 22.300,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PLANTONISTA… | Detalhes do empenho 7433/2024 |
| 7432/2024 | 26/09/2024 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 4.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS… | Detalhes do empenho 7432/2024 |
| 7431/2024 | 26/09/2024 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SDE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | Detalhes do empenho 7431/2024 |
| 7430/2024 | 26/09/2024 | EDSON SEVERINO JACINTO CPF ***.972.574-** | R$ 1.497,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 7430/2024 |
| 7429/2024 | 26/09/2024 | EDSON SEVERINO JACINTO CPF ***.972.574-** | R$ 1.497,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 7429/2024 |
| 7428/2024 | 26/09/2024 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA CPF ***.325.094-** | R$ 2.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 7428/2024 |
| 7427/2024 | 26/09/2024 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.787,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 7427/2024 |
| 7426/2024 | 26/09/2024 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.787,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 7426/2024 |
| 7425/2024 | 26/09/2024 | MARCELO ALBINO MARTINS CPF ***.566.394-** | R$ 1.962,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 7425/2024 |
| 7424/2024 | 26/09/2024 | MAILSON CARLOS DA SILVA CPF ***.602.184-** | R$ 1.812,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 7424/2024 |
| 7423/2024 | 26/09/2024 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.562,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 7423/2024 |
| 7422/2024 | 26/09/2024 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.062,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 7422/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.