Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7320/2024 | 24/09/2024 | MAGNO AVELINO MORENO CPF ***.059.944-** | R$ 320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7320/2024 |
| 7319/2024 | 24/09/2024 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.456.724-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7319/2024 |
| 7318/2024 | 24/09/2024 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.905.274-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7318/2024 |
| 7317/2024 | 24/09/2024 | DOLORES M DO REGO FELIPE CPF ***.707.854-** | R$ 270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7317/2024 |
| 7316/2024 | 24/09/2024 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES CPF ***.787.554-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7316/2024 |
| 7315/2024 | 24/09/2024 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO CPF ***.661.244-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7315/2024 |
| 7314/2024 | 24/09/2024 | RAFAELA DA SILVA ALEXANDRE DE OLIVEIRA CPF ***.677.004-** | R$ 370,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7314/2024 |
| 7313/2024 | 24/09/2024 | MARIA CICERA SANTOS DA SILVA CPF ***.045.724-** | R$ 320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7313/2024 |
| 7312/2024 | 24/09/2024 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA CPF ***.597.994-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7312/2024 |
| 7311/2024 | 24/09/2024 | JOSE PEREIRA DE LIMA CPF ***.456.074-** | R$ 260,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7311/2024 |
| 7310/2024 | 24/09/2024 | THAYS CRISTINA LUCAS CPF ***.211.694-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | Detalhes do empenho 7310/2024 |
| 7309/2024 | 24/09/2024 | ERENILDA FRANCO DO ALTO CPF ***.138.694-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7309/2024 |
| 7308/2024 | 24/09/2024 | VALDENILSON DE ARAUJO CPF ***.364.294-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7308/2024 |
| 7307/2024 | 24/09/2024 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE CPF ***.029.124-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7307/2024 |
| 7306/2024 | 24/09/2024 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNADO CPF ***.647.568-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7306/2024 |
| 7305/2024 | 24/09/2024 | ANA CLAUDIA DE SANTANA SILVA CPF ***.313.954-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7305/2024 |
| 7304/2024 | 24/09/2024 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 58.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUNTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA… | Detalhes do empenho 7304/2024 |
| 7301/2024 | 24/09/2024 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ 04.489.715/0001-00 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME ANGIOTOMOGRAFICO DE ORTA TOTAL NO PACIENTE JOÃO VICTOR BATISTA DO… | Detalhes do empenho 7301/2024 |
| 7300/2024 | 24/09/2024 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 5.280,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7300/2024 |
| 7299/2024 | 24/09/2024 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 13.231,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7299/2024 |
| 7298/2024 | 24/09/2024 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 15.910,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7298/2024 |
| 7297/2024 | 24/09/2024 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.390,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 7297/2024 |
| 7296/2024 | 24/09/2024 | SN TELECOM LTDA CNPJ 49.232.544/0001-78 | R$ 460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PARA MELHORAR O DESEMPENHO NO TRABALHO,… | Detalhes do empenho 7296/2024 |
| 7295/2024 | 24/09/2024 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7295/2024 |
| 7294/2024 | 24/09/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 3.002,18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 7294/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.