Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7242/2024 | 23/09/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 21.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE… | Detalhes do empenho 7242/2024 |
| 7241/2024 | 23/09/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 24.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE… | Detalhes do empenho 7241/2024 |
| 7239/2024 | 23/09/2024 | LENIVANI MARTINS MARQUES CNPJ 19.613.119/0001-68 | R$ 11.059,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ODONTOLOGICO,PROTESES DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 7239/2024 |
| 7238/2024 | 23/09/2024 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 3.150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7238/2024 |
| 7237/2024 | 23/09/2024 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 7237/2024 |
| 7236/2024 | 23/09/2024 | ILMA DANTAS SOARES CPF ***.647.844-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA OS BENEFICIARIS DO BOLSA FAMILIA PARA O DESFILE CIVICO | Detalhes do empenho 7236/2024 |
| 7235/2024 | 23/09/2024 | ILMA DANTAS SOARES CPF ***.647.844-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA OS BENEFICIARIS DO BOLSA FAMILIA PARA O DESFILE CIVICO | Detalhes do empenho 7235/2024 |
| 7234/2024 | 23/09/2024 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO… | Detalhes do empenho 7234/2024 |
| 7233/2024 | 23/09/2024 | ERINALDO CEZAR DOS SANTOS CPF ***.770.674-** | R$ 2.158,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA E PARTE ELÉTRICA NOS ONIBUS DE PLACA NQC-4712 E NQB -4712. | Detalhes do empenho 7233/2024 |
| 7230/2024 | 20/09/2024 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 99,64 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7230/2024 |
| 7229/2024 | 20/09/2024 | JOSE LIMA DE ALMEIDA CPF ***.518.094-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7229/2024 |
| 7228/2024 | 20/09/2024 | JOSE DE ARIMATEIA GABRIEL CPF ***.961.024-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7228/2024 |
| 7227/2024 | 20/09/2024 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2024. | Detalhes do empenho 7227/2024 |
| 7226/2024 | 20/09/2024 | ELSA DA SILVA TORRES CPF ***.949.994-** | R$ 1.220,00 | ALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RECIFE, SEMANALMENTE, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 7226/2024 |
| 7225/2024 | 20/09/2024 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 7225/2024 |
| 7224/2024 | 20/09/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 118.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | Detalhes do empenho 7224/2024 |
| 7220/2024 | 20/09/2024 | RONALDO TAVARES DE BRITO CPF ***.343.674-** | R$ 632,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA ,NA… | Detalhes do empenho 7220/2024 |
| 7219/2024 | 20/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 25.447,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA… | Detalhes do empenho 7219/2024 |
| 7218/2024 | 20/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.597,48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRUICULTURA… | Detalhes do empenho 7218/2024 |
| 7217/2024 | 20/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.102,03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCAI… | Detalhes do empenho 7217/2024 |
| 7216/2024 | 20/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.906,52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA… | Detalhes do empenho 7216/2024 |
| 7215/2024 | 20/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 35.818,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO… | Detalhes do empenho 7215/2024 |
| 7214/2024 | 20/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.663,24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO… | Detalhes do empenho 7214/2024 |
| 7213/2024 | 20/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.117,37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE… | Detalhes do empenho 7213/2024 |
| 7212/2024 | 20/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 30.809,44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE… | Detalhes do empenho 7212/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.