Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10148/2024 | 18/12/2024 | AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF ***.561.274-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 10148/2024 |
| 10147/2024 | 18/12/2024 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA CPF ***.287.204-** | R$ 1.980,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 10147/2024 |
| 10146/2024 | 18/12/2024 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.555.994-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 10146/2024 |
| 10144/2024 | 18/12/2024 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CPF ***.974.024-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NO CENTRO CULTURAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 10144/2024 |
| 10143/2024 | 17/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 41.044,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 10143/2024 |
| 10142/2024 | 17/12/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 37.231,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 10142/2024 |
| 10141/2024 | 17/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 96.674,41 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10141/2024 |
| 10140/2024 | 17/12/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 9.630,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 10140/2024 |
| 10139/2024 | 17/12/2024 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUNTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA… | Detalhes do empenho 10139/2024 |
| 10138/2024 | 17/12/2024 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUNTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA… | Detalhes do empenho 10138/2024 |
| 10137/2024 | 17/12/2024 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 19.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUNTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA… | Detalhes do empenho 10137/2024 |
| 10136/2024 | 17/12/2024 | JOAO PEREIRA DA SILVA CPF ***.665.634-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MPORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 10136/2024 |
| 10135/2024 | 17/12/2024 | JOÃO MENDES DA SILVA CPF ***.629.074-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERIÇOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 10135/2024 |
| 10134/2024 | 17/12/2024 | JOSÉ JOÃO HORTENCIO DA SILVA CPF ***.995.664-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10134/2024 |
| 10133/2024 | 17/12/2024 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE CPF ***.962.474-** | R$ 1.502,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 10133/2024 |
| 10132/2024 | 17/12/2024 | ROBERTO BELARMINO MACHADO CPF ***.517.594-** | R$ 1.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 10132/2024 |
| 10131/2024 | 17/12/2024 | REGINALDO FRANCISCO DE MIRANDA CPF ***.108.264-** | R$ 1.920,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 10131/2024 |
| 10130/2024 | 17/12/2024 | PEDRO ALVES DA SILVA CPF ***.464.344-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 10130/2024 |
| 10129/2024 | 17/12/2024 | MARCONES DA SILVA PAIVA CNPJ 37.817.687/0001-62 | R$ 420,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10129/2024 |
| 10128/2024 | 17/12/2024 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.462,98 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10128/2024 |
| 10127/2024 | 17/12/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 37.435,60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 10127/2024 |
| 10106/2024 | 17/12/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 40.450,26 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 10106/2024 |
| 10105/2024 | 17/12/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 40.645,80 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 10105/2024 |
| 10104/2024 | 17/12/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 38.258,28 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 10104/2024 |
| 10102/2024 | 17/12/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 30.066,50 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 10102/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:43. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.