Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7156/2024 | 17/09/2024 | JOSE BEZERRA RAMOS JUNIOR CPF ***.563.124-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7156/2024 |
| 7152/2024 | 17/09/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 5.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | Detalhes do empenho 7152/2024 |
| 7151/2024 | 17/09/2024 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 1.055,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DO ESTADIO O CARNEIRÃO. | Detalhes do empenho 7151/2024 |
| 7150/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 7150/2024 |
| 7149/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7149/2024 |
| 7147/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7147/2024 |
| 7146/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 7146/2024 |
| 7145/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 7145/2024 |
| 7144/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 7144/2024 |
| 7143/2024 | 17/09/2024 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A CNPJ 09.366.790/0001-06 | R$ 1.254,26 | VALOR CORRESPONDENTE AS INFORMAÇOES LICITATORIAS DAS CONCORRENTES 01,02 E 03, CONFORME DIÁRIOS EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7143/2024 |
| 7142/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DETRAN, NO PERIODO DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7142/2024 |
| 7141/2024 | 17/09/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 460,74 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 7141/2024 |
| 7140/2024 | 17/09/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 50,89 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FoRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 7140/2024 |
| 7139/2024 | 17/09/2024 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 1.890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MILITARES,SEGURANÇAS E PESSOAL DO APOIO NO DESFILE CÍVICO DE SETEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 7139/2024 |
| 7138/2024 | 17/09/2024 | HMH COMERCIO DE PRESENTES CNPJ 16.812.336/0001-99 | R$ 11.084,75 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GUILANDAS ELETRICAS PARA DECORAÇÕES NATALINAS DE 2024, CONFORM DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7138/2024 |
| 7137/2024 | 17/09/2024 | L. W. PRESENTES LTDA ME CNPJ 10.305.651/0002-24 | R$ 11.230,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7137/2024 |
| 7136/2024 | 17/09/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 5.539,98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 7136/2024 |
| 7135/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEC. DA MULHER , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 7135/2024 |
| 7134/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEC. DA MULHER , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7134/2024 |
| 7133/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEC. DA MULHER , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7133/2024 |
| 7132/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEC. DA MULHER , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 7132/2024 |
| 7131/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEC. DA MULHER , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 7131/2024 |
| 7130/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEC. DA MULHER , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 7130/2024 |
| 7129/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 550,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 7129/2024 |
| 7128/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 550,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 7128/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.