Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7127/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 550,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 7127/2024 |
| 7126/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 550,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 7126/2024 |
| 7125/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 550,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 7125/2024 |
| 7124/2024 | 17/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 550,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 7124/2024 |
| 7123/2024 | 17/09/2024 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 5.028,05 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7123/2024 |
| 7122/2024 | 17/09/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7122/2024 |
| 7121/2024 | 17/09/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 674,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO BOLSA ITENERANTE NO MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 7121/2024 |
| 7120/2024 | 17/09/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 30.066,50 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 7120/2024 |
| 7119/2024 | 17/09/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 34.468,60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 7119/2024 |
| 7118/2024 | 17/09/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 33.604,60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 7118/2024 |
| 7117/2024 | 17/09/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 45.060,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 7117/2024 |
| 7116/2024 | 17/09/2024 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEICULAR CNPJ 39.855.485/0001-30 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO DE BASE DE ALUMINIO DO AUTOMOVÉL VAN DE PLACA QFZ - 9852 QUE REALIZA O DESLOCAMENTO… | Detalhes do empenho 7116/2024 |
| 7115/2024 | 17/09/2024 | ELETRONICA DIESEL MÁQUINAS E CAMINHÔES CNPJ 49.212.493/0001-12 | R$ 3.480,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO MODULO EM VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7115/2024 |
| 7114/2024 | 17/09/2024 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE CNPJ 00.378.257/0001-81 | R$ 0,01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO. | Detalhes do empenho 7114/2024 |
| 7113/2024 | 17/09/2024 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7113/2024 |
| 7112/2024 | 16/09/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CPF ***.675.594-** | R$ 6.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÇAO DE GRADES METALICAS DIMENÇOES 1,20M X 1,50M DESTINADAS A ESC OLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA… | Detalhes do empenho 7112/2024 |
| 7110/2024 | 16/09/2024 | ROBERTO DA SILVA CANDIDO CPF ***.465.404-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 7110/2024 |
| 7109/2024 | 16/09/2024 | JOSE ADEILTON SATIRO SÁ CPF ***.817.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7109/2024 |
| 7108/2024 | 16/09/2024 | LAYRA HELOISA CRUZ ROSENDO CPF ***.379.444-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7108/2024 |
| 7107/2024 | 16/09/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 420,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 7107/2024 |
| 7106/2024 | 16/09/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 7106/2024 |
| 7105/2024 | 16/09/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 348,70 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 7105/2024 |
| 7104/2024 | 16/09/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 630,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 7104/2024 |
| 7103/2024 | 16/09/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 630,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 7103/2024 |
| 7102/2024 | 16/09/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 7102/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.