Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7101/2024 | 16/09/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 7101/2024 |
| 7100/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 7100/2024 |
| 7099/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DETRAN, NO PERIODO DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 7099/2024 |
| 7098/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DETRAN, NO PERIODO DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 7098/2024 |
| 7097/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DETRAN, NO PERIODO DE MAIO DE… | Detalhes do empenho 7097/2024 |
| 7096/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DETRAN, NO PERIODO DE ABRIL DE… | Detalhes do empenho 7096/2024 |
| 7095/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DETRAN, NO PERIODO DE MARÇO DE… | Detalhes do empenho 7095/2024 |
| 7094/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE MARÇO, ABRIL ,… | Detalhes do empenho 7094/2024 |
| 7093/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE MARÇO, ABRIL ,… | Detalhes do empenho 7093/2024 |
| 7092/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE MARÇO, ABRIL ,… | Detalhes do empenho 7092/2024 |
| 7091/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 3.333,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE MARÇO, ABRIL ,… | Detalhes do empenho 7091/2024 |
| 7090/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 3.333,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE MARÇO, ABRIL ,… | Detalhes do empenho 7090/2024 |
| 7089/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PSF CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE… | Detalhes do empenho 7089/2024 |
| 7088/2024 | 16/09/2024 | IVONETE DA SILVA SANTOS CPF ***.070.224-** | R$ 50,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 7088/2024 |
| 7087/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024, PARA… | Detalhes do empenho 7087/2024 |
| 7086/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, PARA… | Detalhes do empenho 7086/2024 |
| 7085/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024, PARA… | Detalhes do empenho 7085/2024 |
| 7084/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DA MULHER , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 7084/2024 |
| 7083/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DA MULHER , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 7083/2024 |
| 7082/2024 | 16/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DA MULHER , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 7082/2024 |
| 7081/2024 | 16/09/2024 | JAYNNE KELLYNE DA SILVA CPF ***.208.424-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE QUE DARÁ O CURSO DE DOCES PARA AS MENINAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO SEMER… | Detalhes do empenho 7081/2024 |
| 7080/2024 | 16/09/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 61,66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D EENERGIA PARA O DEPARTAMENTO ELETRICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 7080/2024 |
| 7079/2024 | 16/09/2024 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 18.311,75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 7079/2024 |
| 7078/2024 | 16/09/2024 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 31.280,25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 7078/2024 |
| 7077/2024 | 16/09/2024 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 30.237,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Detalhes do empenho 7077/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.