Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 7050/2024 |
| 7049/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 7049/2024 |
| 7048/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 7048/2024 |
| 7047/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7047/2024 |
| 7046/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7046/2024 |
| 7045/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 7045/2024 |
| 7044/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 7044/2024 |
| 7043/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 7043/2024 |
| 7042/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 7042/2024 |
| 7041/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7041/2024 |
| 7040/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7040/2024 |
| 7039/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 7039/2024 |
| 7038/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 7038/2024 |
| 7037/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 7037/2024 |
| 7036/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GABINETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 7036/2024 |
| 7035/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GABINETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7035/2024 |
| 7034/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GABINETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 7034/2024 |
| 7033/2024 | 13/09/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GABINETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 7033/2024 |
| 7031/2024 | 13/09/2024 | JARDEL DA SILVA CPF ***.847.774-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 7031/2024 |
| 7030/2024 | 13/09/2024 | ANTONIO INACIO DA SILVA CPF ***.827.264-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 7030/2024 |
| 7029/2024 | 13/09/2024 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS CPF ***.882.024-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 7029/2024 |
| 7028/2024 | 13/09/2024 | MARIA APARECIDA FRANCO DA SILVA CPF ***.742.634-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 7028/2024 |
| 7027/2024 | 13/09/2024 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES CPF ***.521.484-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 7027/2024 |
| 7026/2024 | 13/09/2024 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO CPF ***.795.294-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 7026/2024 |
| 7025/2024 | 12/09/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 0,93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO(complemento do… | Detalhes do empenho 7025/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.