Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7024/2024 | 12/09/2024 | SEMOB CNPJ 08.778.250/0001-69 | R$ 104,12 | VALOR CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SLB2H20, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7024/2024 |
| 7023/2024 | 12/09/2024 | MARCOS ANTONIO DA SILVA CPF ***.536.154-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7023/2024 |
| 7022/2024 | 12/09/2024 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA CPF ***.150.114-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PA RA SUPRIR AS NECESIIDAES DA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 7022/2024 |
| 7021/2024 | 12/09/2024 | MARCIO FELIPE DA SILVA CPF ***.958.064-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7021/2024 |
| 7020/2024 | 12/09/2024 | FABIO ELEUTERIO DA SILVA CPF ***.217.184-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7020/2024 |
| 7019/2024 | 12/09/2024 | WANDERSON BRUNO DOS SANTOS CPF ***.579.834-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7019/2024 |
| 7018/2024 | 12/09/2024 | JESSICA DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.026.244-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7018/2024 |
| 7017/2024 | 12/09/2024 | ELIANE BRASILINO DE LIMA CPF ***.548.634-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7017/2024 |
| 7016/2024 | 10/09/2024 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO CNPJ 28.248.940/0001-13 | R$ 13.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO,01 TESTE VASÃO E INSTALAÇÃO DE 36 TUBOS GEOTECNICO NA COMUNIDADE DO ENGENHO SÃO PAULO, LOCALIZADO NESSE… | Detalhes do empenho 7016/2024 |
| 7015/2024 | 10/09/2024 | JOZELHA FARIAS DO NASCIMENTO CPF ***.838.306-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 7015/2024 |
| 7014/2024 | 10/09/2024 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS CPF ***.843.124-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 7014/2024 |
| 7013/2024 | 10/09/2024 | JOSÉ CRISTIANO MORENO CPF ***.538.358-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 7013/2024 |
| 7012/2024 | 10/09/2024 | JULIANA EUZÉBIO DOS REIS CPF ***.660.954-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 7012/2024 |
| 7011/2024 | 10/09/2024 | EMANUELLY MARIA DOS SANTOS CPF ***.900.384-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 7011/2024 |
| 7010/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.072,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 7010/2024 |
| 7009/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.082,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 7009/2024 |
| 7008/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.855,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 7008/2024 |
| 7007/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 7007/2024 |
| 7006/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.310,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 7006/2024 |
| 7005/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.332,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 7005/2024 |
| 7004/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.187,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 7004/2024 |
| 7003/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.984,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 7003/2024 |
| 7002/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.503,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 7002/2024 |
| 7001/2024 | 10/09/2024 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 21.988.874/0001-79 | R$ 3.240,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFICOS E SERVIÇOI DE BOBINA NOS TRANSPORTES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7001/2024 |
| 7000/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 13.260,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIADES DESSA SECRTETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7000/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.