Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6998/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIADES DESSA SECRTETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6998/2024 |
| 6997/2024 | 10/09/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 11.760,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIADES DESSA SECRTETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6997/2024 |
| 6996/2024 | 10/09/2024 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 11.385,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | Detalhes do empenho 6996/2024 |
| 6995/2024 | 10/09/2024 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 10.399,20 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | Detalhes do empenho 6995/2024 |
| 6994/2024 | 10/09/2024 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 9.840,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | Detalhes do empenho 6994/2024 |
| 6993/2024 | 10/09/2024 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA CNPJ 00.149.703/0001-86 | R$ 395,20 | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6993/2024 |
| 6992/2024 | 10/09/2024 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES CNPJ 13.188.441/0002-91 | R$ 1.434,40 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA AS FAMILIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO | Detalhes do empenho 6992/2024 |
| 6991/2024 | 10/09/2024 | FERNANDO CANDIDO GOMES CPF ***.547.784-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO… | Detalhes do empenho 6991/2024 |
| 6990/2024 | 10/09/2024 | MARIA ANDREIA FRANCO DA SILVA CPF ***.657.524-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6990/2024 |
| 6989/2024 | 10/09/2024 | VÂNIA HONORATO DE MÉLO PEREIRA CPF ***.937.794-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGO/2024. | Detalhes do empenho 6989/2024 |
| 6988/2024 | 10/09/2024 | CICERA DE MELO SILVA CPF ***.081.294-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | Detalhes do empenho 6988/2024 |
| 6987/2024 | 10/09/2024 | PEDRO FELIX DE MORAIS NETO CPF ***.498.684-** | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A BANDA PARA O DESFILE CIVICO DO 7 SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6987/2024 |
| 6986/2024 | 10/09/2024 | SEMOB CNPJ 08.778.250/0001-69 | R$ 130,16 | VALOR CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SLB2H20, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6986/2024 |
| 6985/2024 | 10/09/2024 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 2.824,00 | VAÇOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6985/2024 |
| 6984/2024 | 10/09/2024 | ANDERSON DIOGO DA SILVA CPF ***.214.264-** | R$ 2.824,00 | VAÇOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 6984/2024 |
| 6983/2024 | 10/09/2024 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 6983/2024 |
| 6982/2024 | 10/09/2024 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE AGO /2024. | Detalhes do empenho 6982/2024 |
| 6981/2024 | 10/09/2024 | RAYZA KAMILLA SOARES DIAS PEREIRA CPF ***.454.364-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6981/2024 |
| 6980/2024 | 10/09/2024 | JEANE PEREIRA DE LIMA CPF ***.457.484-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6980/2024 |
| 6979/2024 | 10/09/2024 | ANGELINE TRAJANO DE LIMA CPF ***.139.734-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6979/2024 |
| 6978/2024 | 10/09/2024 | TEREZA CRISISTINA DA SILVA CPF ***.362.244-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6978/2024 |
| 6977/2024 | 10/09/2024 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES CPF ***.472.644-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6977/2024 |
| 6976/2024 | 06/09/2024 | JACKSON CAXIAS DA SILVA CPF ***.740.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MES DE AGO 2024 | Detalhes do empenho 6976/2024 |
| 6975/2024 | 06/09/2024 | MARIA ELIZABETH DE FRANÇA SILVA CPF ***.327.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NOS MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6975/2024 |
| 6974/2024 | 06/09/2024 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 1.086,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÂES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18/06… | Detalhes do empenho 6974/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.