Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6948/2024 | 06/09/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.3 PLACA QFV5G42, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2022 E CONTRATO 087/2022 | Detalhes do empenho 6948/2024 |
| 6947/2024 | 06/09/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PLACA SKX-5D60, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE)… | Detalhes do empenho 6947/2024 |
| 6945/2024 | 06/09/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRES AMBULANCIAS, 6 VEICULOS MOTOR 1.0, 1 VEICULO SPIN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6945/2024 |
| 6943/2024 | 06/09/2024 | MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA CPF ***.918.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6943/2024 |
| 6942/2024 | 06/09/2024 | EHALLYSON ENRYKY MARTINS DE SOUZA CPF ***.781.454-** | R$ 420,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORDA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024(COMPLEMENTO DO EMPENHO 6801) | Detalhes do empenho 6942/2024 |
| 6941/2024 | 06/09/2024 | EDMILSON JOSE DA SILVA CPF ***.494.044-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGO/2024 | Detalhes do empenho 6941/2024 |
| 6940/2024 | 06/09/2024 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6940/2024 |
| 6939/2024 | 06/09/2024 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES CPF ***.656.444-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 6939/2024 |
| 6938/2024 | 06/09/2024 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6938/2024 |
| 6936/2024 | 06/09/2024 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE MAIO E AGO DE 2024. | Detalhes do empenho 6936/2024 |
| 6935/2024 | 06/09/2024 | VALDEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA CPF ***.388.124-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREVÇO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE /2024 | Detalhes do empenho 6935/2024 |
| 6934/2024 | 06/09/2024 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.832.584-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024. | Detalhes do empenho 6934/2024 |
| 6933/2024 | 06/09/2024 | JOSE DUARTE IRMAO CPF ***.040.664-** | R$ 1.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6933/2024 |
| 6932/2024 | 06/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 90.446,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6932/2024 |
| 6931/2024 | 06/09/2024 | KAYO YAN FONSECA GONÇALVES CPF ***.376.794-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6931/2024 |
| 6930/2024 | 06/09/2024 | IDELMA TEIXEIRA PONTES DE ANDRADE CPF ***.678.394-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. D EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6930/2024 |
| 6929/2024 | 06/09/2024 | WILLCOELY CLAUDINO DA SILVA CPF ***.677.844-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFENY,… | Detalhes do empenho 6929/2024 |
| 6928/2024 | 06/09/2024 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO CPF ***.151.434-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6928/2024 |
| 6927/2024 | 06/09/2024 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO CPF ***.142.744-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 6927/2024 |
| 6926/2024 | 06/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.444,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 6926/2024 |
| 6925/2024 | 06/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.709,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 6925/2024 |
| 6924/2024 | 06/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 18.718,69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 6924/2024 |
| 6923/2024 | 06/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.295,08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 6923/2024 |
| 6922/2024 | 06/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.093,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 6922/2024 |
| 6921/2024 | 06/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.621,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 6921/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.