Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6920/2024 | 06/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.807,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 6920/2024 |
| 6919/2024 | 06/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 37.589,14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 6919/2024 |
| 6918/2024 | 06/09/2024 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 8.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS PROVINIENTE DA LIMPEZA AMBIENTAL REALIZADA NO… | Detalhes do empenho 6918/2024 |
| 6917/2024 | 06/09/2024 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 8.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS PROVINIENTE DA LIMPEZA AMBIENTAL REALIZADA NO… | Detalhes do empenho 6917/2024 |
| 6916/2024 | 06/09/2024 | WALLYSON DE SOUZA FERREIRA DA NOBREGA CPF ***.453.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 6916/2024 |
| 6915/2024 | 06/09/2024 | RODRIGO DA SILVA BORGES CPF ***.645.894-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO//2024 | Detalhes do empenho 6915/2024 |
| 6914/2024 | 06/09/2024 | MARIA NAZARE DA SILVA CPF ***.511.404-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO… | Detalhes do empenho 6914/2024 |
| 6913/2024 | 06/09/2024 | RAFAEL FIDELIS GOMES DA SILVA CPF ***.555.624-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 6913/2024 |
| 6912/2024 | 06/09/2024 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES CPF ***.157.654-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NA PRAÇA DOS 3 PODERES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6912/2024 |
| 6911/2024 | 06/09/2024 | ROGERIO FELIPE DOS SANTOS CPF ***.660.264-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTARTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 6911/2024 |
| 6910/2024 | 06/09/2024 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO CPF ***.848.114-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE /2024. | Detalhes do empenho 6910/2024 |
| 6909/2024 | 06/09/2024 | LENILSON MENDES DOS SANTOS CPF ***.632.084-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE DE JULHO E AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 6909/2024 |
| 6908/2024 | 06/09/2024 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE PSF ANCORA NA FAZENDA COUBE, DURANTE O MESES DE JULHO E… | Detalhes do empenho 6908/2024 |
| 6907/2024 | 06/09/2024 | MARIA ELIZABETH DE FRANÇA SILVA CPF ***.327.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NOS MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 6907/2024 |
| 6906/2024 | 06/09/2024 | JACKSON CAXIAS DA SILVA CPF ***.740.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MES DE JULHO 2024 | Detalhes do empenho 6906/2024 |
| 6905/2024 | 06/09/2024 | ILMA DANTAS SOARES CPF ***.647.844-** | R$ 725,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA… | Detalhes do empenho 6905/2024 |
| 6904/2024 | 06/09/2024 | INACIO ALVES VALENTIM NETO CPF ***.345.734-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 6904/2024 |
| 6903/2024 | 06/09/2024 | AUREA CRISTINA GOMES CPF ***.514.194-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICVIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 6903/2024 |
| 6902/2024 | 06/09/2024 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS CPF ***.643.434-** | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R.… | Detalhes do empenho 6902/2024 |
| 6901/2024 | 06/09/2024 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO CPF ***.951.134-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 6901/2024 |
| 6900/2024 | 06/09/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO, PLACAS QFD1I41,… | Detalhes do empenho 6900/2024 |
| 6898/2024 | 06/09/2024 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6898/2024 |
| 6897/2024 | 06/09/2024 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 6897/2024 |
| 6896/2024 | 06/09/2024 | JOSEANE DA SILVA CPF ***.728.224-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6896/2024 |
| 6895/2024 | 06/09/2024 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6895/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.