Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6894/2024 | 06/09/2024 | SERGIO FRANCO DO ALTO CPF ***.164.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 6894/2024 |
| 6893/2024 | 06/09/2024 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024 | Detalhes do empenho 6893/2024 |
| 6892/2024 | 06/09/2024 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024 | Detalhes do empenho 6892/2024 |
| 6891/2024 | 06/09/2024 | AMANDA MOREIRA DE SOUZA CPF ***.056.764-** | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM AUDITORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 6891/2024 |
| 6890/2024 | 06/09/2024 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA CPF ***.058.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO PARA A… | Detalhes do empenho 6890/2024 |
| 6889/2024 | 06/09/2024 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA CPF ***.821.324-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS RESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE UMA CISTERNA E UMA… | Detalhes do empenho 6889/2024 |
| 6888/2024 | 06/09/2024 | JHON LENNON PEREIRA MEDEIROS CNPJ 55.456.506/0001-00 | R$ 3.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO FUNE EM VEICULO L200 TRITON E3 CONFECÇÃO… | Detalhes do empenho 6888/2024 |
| 6887/2024 | 06/09/2024 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 1.912,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 6887/2024 |
| 6886/2024 | 06/09/2024 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO CPF ***.885.484-** | R$ 1.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6886/2024 |
| 6885/2024 | 06/09/2024 | MARIA APARECIDA PEREIRA CPF ***.172.174-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL CONFORME RELATORIO DE VISITA | Detalhes do empenho 6885/2024 |
| 6884/2024 | 06/09/2024 | MARIA JOSE MATIAS CPF ***.069.504-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL CONFORME RELATORIO DE VISITA | Detalhes do empenho 6884/2024 |
| 6883/2024 | 06/09/2024 | ILMA DANTAS SOARES CPF ***.647.844-** | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS PARA O DESFILE CIVICO | Detalhes do empenho 6883/2024 |
| 6882/2024 | 06/09/2024 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES CPF ***.609.664-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6882/2024 |
| 6881/2024 | 06/09/2024 | RITA DE CASSIA DE LIMA DA SILVA CPF ***.654.054-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6881/2024 |
| 6880/2024 | 06/09/2024 | NUANDERSON JOSE MONTEIRO CPF ***.670.614-** | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA MOBILIA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL ( CRAS II IVANISE CABRAL DA CUNHA… | Detalhes do empenho 6880/2024 |
| 6879/2024 | 06/09/2024 | JOSIANA SOARES DE ARAUJO CPF ***.382.164-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6879/2024 |
| 6878/2024 | 06/09/2024 | CRISTIANE MARIA DE FRANÇA SILVA CPF ***.802.194-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6878/2024 |
| 6877/2024 | 06/09/2024 | GERCIANA LUCAS DOS SANTOS CPF ***.443.144-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6877/2024 |
| 6876/2024 | 06/09/2024 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA CPF ***.037.134-** | R$ 740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6876/2024 |
| 6875/2024 | 06/09/2024 | FABIANA CHAVES DA SILVA CPF ***.272.234-** | R$ 2.520,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM KITS DE AVENTAL PARA AS ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE… | Detalhes do empenho 6875/2024 |
| 6874/2024 | 06/09/2024 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO CPF ***.691.984-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6874/2024 |
| 6873/2024 | 06/09/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO CPF ***.966.574-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6873/2024 |
| 6872/2024 | 06/09/2024 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6872/2024 |
| 6871/2024 | 06/09/2024 | CAUA PABLO MIGUEL VICENTE DA SILVA CPF ***.985.144-** | R$ 4.991,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS DIVERSOS, SUPRINDO AS NECESSIDASDES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 6871/2024 |
| 6870/2024 | 06/09/2024 | N & G CONSTRUTORA CNPJ 40.262.021/0001-08 | R$ 67.351,11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO REAJUSTE DE PREÇOS CO CONTRATO Nº089/2022 (PLE03) QUETRATA PAVIMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6870/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.