Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6844/2024 | 05/09/2024 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO CPF ***.116.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE AGO DE 2024. | Detalhes do empenho 6844/2024 |
| 6843/2024 | 05/09/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO A… | Detalhes do empenho 6843/2024 |
| 6842/2024 | 05/09/2024 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 6842/2024 |
| 6841/2024 | 05/09/2024 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA, LOCALIZADO NA RUA… | Detalhes do empenho 6841/2024 |
| 6840/2024 | 05/09/2024 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6840/2024 |
| 6839/2024 | 05/09/2024 | ELINALDO DE LIMA CPF ***.638.214-** | R$ 1.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICVIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE AGO DE 2024 | Detalhes do empenho 6839/2024 |
| 6838/2024 | 05/09/2024 | FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.206.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 6838/2024 |
| 6837/2024 | 05/09/2024 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 2.450,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MES DE AGO/2024 | Detalhes do empenho 6837/2024 |
| 6836/2024 | 05/09/2024 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.720.214-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE AGO/2024 | Detalhes do empenho 6836/2024 |
| 6835/2024 | 05/09/2024 | NATALICIO MARCULINO DA SILVA CPF ***.328.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEDRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGO DE 2024. | Detalhes do empenho 6835/2024 |
| 6834/2024 | 05/09/2024 | SEVERINO DOS RAMOS MARQUES DA SILVA CPF ***.475.044-** | R$ 200,00 | R QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6834/2024 |
| 6833/2024 | 05/09/2024 | SANDRO GABRIEL DA SILVA CPF ***.715.294-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 6833/2024 |
| 6832/2024 | 05/09/2024 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA CPF ***.600.874-** | R$ 2.170,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO DE 2024. | Detalhes do empenho 6832/2024 |
| 6831/2024 | 05/09/2024 | HUGO DA SILVA FRANÇA CPF ***.542.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 6831/2024 |
| 6829/2024 | 05/09/2024 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO CPF ***.628.607-** | R$ 400,00 | R QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6829/2024 |
| 6828/2024 | 05/09/2024 | JORGE VALDEVINO CPF ***.598.404-** | R$ 400,00 | R QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6828/2024 |
| 6827/2024 | 05/09/2024 | FABIAN DOS SANTOS SILVA CPF ***.741.004-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILOIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6827/2024 |
| 6826/2024 | 05/09/2024 | FABIANO DE OLIVEIRA CPF ***.693.954-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6826/2024 |
| 6825/2024 | 05/09/2024 | FABIANA GALDINO DOS SANTOS CPF ***.931.494-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLIRIO OFTALMOLOGICOS DA PACIENTE YASMIM VITORIA GALDINO PESSOA, DIAGNOSTICADA COM SEQUELA DA SINDROME DE ESTEVENS JOHNSON,… | Detalhes do empenho 6825/2024 |
| 6824/2024 | 05/09/2024 | MARIA JOSE DA SILVA CPF ***.913.554-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMÉDIOS DE USO ESPECIAL. | Detalhes do empenho 6824/2024 |
| 6823/2024 | 05/09/2024 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6823/2024 |
| 6822/2024 | 05/09/2024 | CLAUDIO WESLEY FREIRE DA SILVA CPF ***.516.724-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6822/2024 |
| 6821/2024 | 05/09/2024 | JOSENILDO SOARES DE MELO CPF ***.015.754-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6821/2024 |
| 6820/2024 | 05/09/2024 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6820/2024 |
| 6819/2024 | 05/09/2024 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO//2024. | Detalhes do empenho 6819/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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