Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6818/2024 | 05/09/2024 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 2.062,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6818/2024 |
| 6817/2024 | 05/09/2024 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6817/2024 |
| 6816/2024 | 05/09/2024 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6816/2024 |
| 6815/2024 | 05/09/2024 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6815/2024 |
| 6814/2024 | 05/09/2024 | MARIA APARECIDA BARBOZA CPF ***.679.554-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6814/2024 |
| 6813/2024 | 05/09/2024 | REJANE DE LIMA DOS SANTOS CPF ***.729.594-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6813/2024 |
| 6812/2024 | 05/09/2024 | EVILAYNE TAVARES ALVES DA SILVA CPF ***.436.544-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6812/2024 |
| 6811/2024 | 05/09/2024 | GERSON LUIZ CPF ***.442.054-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6811/2024 |
| 6810/2024 | 05/09/2024 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6810/2024 |
| 6809/2024 | 05/09/2024 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO CPF ***.634.444-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6809/2024 |
| 6808/2024 | 05/09/2024 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6808/2024 |
| 6807/2024 | 05/09/2024 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO CPF ***.312.494-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6807/2024 |
| 6806/2024 | 05/09/2024 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 32.000,09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 6806/2024 |
| 6805/2024 | 05/09/2024 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 16.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 6805/2024 |
| 6804/2024 | 05/09/2024 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 25.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 6804/2024 |
| 6803/2024 | 05/09/2024 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENETO R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 6803/2024 |
| 6802/2024 | 05/09/2024 | JOEDSON DANTAS DE MELO CPF ***.293.584-** | R$ 2.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUISCAL DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, VERIFICANDO SE OS… | Detalhes do empenho 6802/2024 |
| 6801/2024 | 05/09/2024 | EHALLYSON ENRYKY MARTINS DE SOUZA CPF ***.781.454-** | R$ 2.230,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORDA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 6801/2024 |
| 6800/2024 | 05/09/2024 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA ,… | Detalhes do empenho 6800/2024 |
| 6799/2024 | 05/09/2024 | ERINALDO CESAR DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.043.384-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 6799/2024 |
| 6797/2024 | 05/09/2024 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 6797/2024 |
| 6796/2024 | 05/09/2024 | ANTONIO BARBOSA FILHO CPF ***.162.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 6796/2024 |
| 6795/2024 | 04/09/2024 | MARIA JOSE SILVA DE SANTANA CPF ***.386.114-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 6795/2024 |
| 6794/2024 | 04/09/2024 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.215.954-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6794/2024 |
| 6793/2024 | 04/09/2024 | JOSE ADELINO FERNENDES CPF ***.162.984-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO//2024 | Detalhes do empenho 6793/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.