Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6738/2024 | 04/09/2024 | JOAO SEVERINO CPF ***.620.554-** | R$ 650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6738/2024 |
| 6737/2024 | 04/09/2024 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO CPF ***.130.944-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6737/2024 |
| 6736/2024 | 04/09/2024 | GABRIEL HENRIQUE DE BRITO CARVALHO CPF ***.098.924-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6736/2024 |
| 6735/2024 | 04/09/2024 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO CPF ***.807.757-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6735/2024 |
| 6734/2024 | 04/09/2024 | JADENILSON GALDINO DA SILVA CPF ***.416.124-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6734/2024 |
| 6733/2024 | 04/09/2024 | JOSEFA PEDRO GONÇALVES DA SILVA CPF ***.217.574-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6733/2024 |
| 6732/2024 | 04/09/2024 | IVANILDO CAETANO DA SILVA CPF ***.068.034-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6732/2024 |
| 6731/2024 | 04/09/2024 | RAIZA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.020.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6731/2024 |
| 6730/2024 | 04/09/2024 | SUELI CEZÁRIO PEREIRA DA SILVA CPF ***.771.304-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6730/2024 |
| 6729/2024 | 04/09/2024 | JOELMA TAVARES DUARTE CPF ***.390.294-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6729/2024 |
| 6728/2024 | 04/09/2024 | MARCIO FELIPE DA SILVA CPF ***.958.064-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6728/2024 |
| 6727/2024 | 04/09/2024 | N & G CONSTRUTORA CNPJ 40.262.021/0001-08 | R$ 67.351,11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO REAJUSTE DE PREÇOS CO CONTRATO Nº089/2022 (PLE03) QUETRATA PAVIMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6727/2024 |
| 6725/2024 | 04/09/2024 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUL/2024. | Detalhes do empenho 6725/2024 |
| 6724/2024 | 04/09/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 2.150,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO… | Detalhes do empenho 6724/2024 |
| 6723/2024 | 04/09/2024 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF ***.167.444-** | R$ 2.950,00 | ALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SEC. DE INFRESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGO DE 2024 | Detalhes do empenho 6723/2024 |
| 6722/2024 | 04/09/2024 | VITOR HUGO VICENTE GOMES DA SILVA CPF ***.138.434-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,… | Detalhes do empenho 6722/2024 |
| 6721/2024 | 04/09/2024 | WANDERSON CARLOS DA SILVA CPF ***.467.104-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA P. R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 6721/2024 |
| 6720/2024 | 04/09/2024 | JOÃO BATISTA TORRES CPF ***.692.364-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIO COUTINHO ,… | Detalhes do empenho 6720/2024 |
| 6719/2024 | 03/09/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMEÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES, NOS ENCONTROS DOS MESES DE… | Detalhes do empenho 6719/2024 |
| 6718/2024 | 03/09/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 21.290,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 6718/2024 |
| 6717/2024 | 03/09/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 10.075,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 6717/2024 |
| 6716/2024 | 03/09/2024 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 173,77 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6716/2024 |
| 6715/2024 | 03/09/2024 | EDLAINE DO NASCIMENTO CASSIANO CPF ***.754.754-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6715/2024 |
| 6714/2024 | 03/09/2024 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.347.514-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 6714/2024 |
| 6713/2024 | 03/09/2024 | ERLANE PEREIRA ROSAS CNPJ 48.695.953/0001-48 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PARA O CURSO DE DOCES DO PROJETO SEMEAR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6713/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.