Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6712/2024 | 03/09/2024 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUNTENÇOES CORRETIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISCONTROLE… | Detalhes do empenho 6712/2024 |
| 6711/2024 | 03/09/2024 | ITAMAR FERNANDES CPF ***.952.894-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6711/2024 |
| 6710/2024 | 03/09/2024 | VITORIA SOUZA DA SILVA CPF ***.193.194-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO /2024 | Detalhes do empenho 6710/2024 |
| 6709/2024 | 03/09/2024 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA NO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 6709/2024 |
| 6706/2024 | 03/09/2024 | WALERIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA CPF ***.565.974-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESESE DE JUL E AGO… | Detalhes do empenho 6706/2024 |
| 6705/2024 | 03/09/2024 | JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR CPF ***.392.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRTESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM SECRETARIAS DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGO DE 2024. | Detalhes do empenho 6705/2024 |
| 6704/2024 | 03/09/2024 | IGOR JUNIOR DOS SANTOS CPF ***.855.064-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS,… | Detalhes do empenho 6704/2024 |
| 6703/2024 | 03/09/2024 | URICELIA MATIAS GOMES CPF ***.602.957-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 6703/2024 |
| 6702/2024 | 03/09/2024 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DE ARAUJO CPF ***.329.944-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AN A CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO… | Detalhes do empenho 6702/2024 |
| 6701/2024 | 03/09/2024 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 2.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGO/2024 | Detalhes do empenho 6701/2024 |
| 6700/2024 | 03/09/2024 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA CPF ***.275.784-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGO/2024 | Detalhes do empenho 6700/2024 |
| 6699/2024 | 03/09/2024 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 1.550,00 | ALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RECIFE, SEMANALMENTE, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6699/2024 |
| 6697/2024 | 03/09/2024 | ELSA DA SILVA TORRES CPF ***.949.994-** | R$ 1.550,00 | ALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RECIFE, SEMANALMENTE, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6697/2024 |
| 6696/2024 | 03/09/2024 | LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA FRANCISCO CPF ***.521.994-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6696/2024 |
| 6695/2024 | 03/09/2024 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA F. CPF ***.495.614-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6695/2024 |
| 6694/2024 | 03/09/2024 | EDWIR COUTINHO DO AMARAL CPF ***.828.694-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6694/2024 |
| 6693/2024 | 03/09/2024 | JOSELHA FELIPE DOS SANTOS CPF ***.215.564-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6693/2024 |
| 6692/2024 | 03/09/2024 | JOSEVANIA DE OLIVEIRA CPF ***.594.314-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6692/2024 |
| 6691/2024 | 03/09/2024 | NATALIA LUIZ DA SILVA CPF ***.014.824-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6691/2024 |
| 6690/2024 | 03/09/2024 | GABRIEL SOARES DOS SANTOS CPF ***.466.254-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6690/2024 |
| 6689/2024 | 03/09/2024 | JOSE INACIO DA SILVA FILHO CPF ***.255.314-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6689/2024 |
| 6688/2024 | 03/09/2024 | FRANCISCO ISMAEL BARBOSA DA COSTA CPF ***.322.777-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6688/2024 |
| 6687/2024 | 03/09/2024 | HELOISA DE MELO TEODORIO DA COSTA CPF ***.957.964-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6687/2024 |
| 6686/2024 | 03/09/2024 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS CPF ***.731.144-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6686/2024 |
| 6685/2024 | 03/09/2024 | EDSON MONTEIRO DE ARAUJO CPF ***.438.484-** | R$ 1.200,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6685/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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