Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6658/2024 | 02/09/2024 | VC SOFTWARE LTDA CNPJ 46.009.847/0001-38 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 6658/2024 |
| 6657/2024 | 02/09/2024 | JONAS MARTINS DE PINHO CNPJ 20.004.997/0001-65 | R$ 1.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO DE AREAS COMUNS SUPRINDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPALIDADE | Detalhes do empenho 6657/2024 |
| 6656/2024 | 02/09/2024 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 6656/2024 |
| 6655/2024 | 02/09/2024 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 6655/2024 |
| 6654/2024 | 02/09/2024 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 2.824,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024. | Detalhes do empenho 6654/2024 |
| 6653/2024 | 02/09/2024 | EMANUEL MESSIA MARTINS CPF ***.920.794-** | R$ 2.824,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE… | Detalhes do empenho 6653/2024 |
| 6652/2024 | 02/09/2024 | JOSÉ FERREIRA LUNA CPF ***.917.104-** | R$ 6.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE MOVEIS DAS MESAS DE DIVERSAS PSFS… | Detalhes do empenho 6652/2024 |
| 6651/2024 | 02/09/2024 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 6651/2024 |
| 6650/2024 | 02/09/2024 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES CPF ***.817.534-** | R$ 2.824,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 6650/2024 |
| 6649/2024 | 02/09/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 29.518,30 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 6649/2024 |
| 6648/2024 | 02/09/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 31.065,84 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 6648/2024 |
| 6647/2024 | 02/09/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 5.512,50 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS E E ESTOJOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 6647/2024 |
| 6646/2024 | 02/09/2024 | ELAINE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.359.734-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 6646/2024 |
| 6645/2024 | 02/09/2024 | ORLANDO MURILLO DOS SANTOS MARINHO CPF ***.511.414-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO PSF MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2024 | Detalhes do empenho 6645/2024 |
| 6644/2024 | 02/09/2024 | JOCICLEIDE MELO FERNANDES DA SILVA CPF ***.829.434-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL ENFERMEIRA MARIA EMILIA CORREIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHOL/2024. | Detalhes do empenho 6644/2024 |
| 6642/2024 | 02/09/2024 | EVERALDO MARTINS SANTOS CPF ***.715.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF ANCORA SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 6642/2024 |
| 6641/2024 | 02/09/2024 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 6641/2024 |
| 6639/2024 | 02/09/2024 | CAMILA FERNANDES DE ALMEIDA CPF ***.826.987-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6639/2024 |
| 6638/2024 | 02/09/2024 | FABIO HERCULANO DA SILVA CPF ***.602.754-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE PSF MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 6638/2024 |
| 6637/2024 | 02/09/2024 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CPF ***.294.594-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6637/2024 |
| 6636/2024 | 02/09/2024 | ADRIANO LUIZ DA SILVA CPF ***.770.824-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 6636/2024 |
| 6635/2024 | 02/09/2024 | ANGELINE DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.598.344-** | R$ 2.824,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO DE MELO, DURANTE MAIO E JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6635/2024 |
| 6634/2024 | 02/09/2024 | EMANUELLE NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.087.774-** | R$ 550,00 | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 6634/2024 |
| 6633/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.520,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSWIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIAQ… | Detalhes do empenho 6633/2024 |
| 6632/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.683,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSWIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIAQ… | Detalhes do empenho 6632/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.