Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6631/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 21.866,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 6631/2024 |
| 6630/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 17.988,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 6630/2024 |
| 6629/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.841,22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 6629/2024 |
| 6628/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.361,84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 6628/2024 |
| 6627/2024 | 02/09/2024 | ANDERSON FREITAS DA SILVA CNPJ 42.490.423/0001-87 | R$ 4.735,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO EM CAES E GATOS EM CARATER DE URGENCIA COM OBJETIVO DE SALVAR E PROMEOVER QUALIDADE DE… | Detalhes do empenho 6627/2024 |
| 6626/2024 | 02/09/2024 | ANA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.206.814-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6626/2024 |
| 6625/2024 | 02/09/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ADICIONAIS DOS SERVIÇOS DE MENUNTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE… | Detalhes do empenho 6625/2024 |
| 6624/2024 | 02/09/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 6624/2024 |
| 6623/2024 | 02/09/2024 | JESSICA NUNES CAMBOIM CPF ***.388.574-** | R$ 3.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 6623/2024 |
| 6622/2024 | 02/09/2024 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA CPF ***.399.304-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA R. COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 6622/2024 |
| 6621/2024 | 02/09/2024 | MARIA ELIZABETE DA SILVA CPF ***.348.914-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 6621/2024 |
| 6620/2024 | 02/09/2024 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6620/2024 |
| 6619/2024 | 02/09/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.127.574-** | R$ 2.284,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6619/2024 |
| 6618/2024 | 02/09/2024 | RITA FRANCISCA DA SILVA CPF ***.770.564-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6618/2024 |
| 6616/2024 | 02/09/2024 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6616/2024 |
| 6615/2024 | 02/09/2024 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 6615/2024 |
| 6614/2024 | 02/09/2024 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6614/2024 |
| 6613/2024 | 02/09/2024 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6613/2024 |
| 6612/2024 | 02/09/2024 | BRUNO SOARES DA SILVA CPF ***.837.774-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6612/2024 |
| 6611/2024 | 02/09/2024 | SAMUEL MATIAS NETO CPF ***.512.894-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6611/2024 |
| 6610/2024 | 02/09/2024 | JOANA DARC FAUSTINO DA SILVA CPF ***.464.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | Detalhes do empenho 6610/2024 |
| 6609/2024 | 02/09/2024 | MARIAH LUIZA PEREIRA DE SOUZA CPF ***.518.834-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6609/2024 |
| 6608/2024 | 02/09/2024 | ISRAEL AMANCIO RAIMUNDO CPF ***.573.834-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6608/2024 |
| 6607/2024 | 02/09/2024 | LUZINETE TRAJANO LUIZ CPF ***.054.674-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 6607/2024 |
| 6606/2024 | 02/09/2024 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6606/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.