Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6605/2024 | 02/09/2024 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 6605/2024 |
| 6604/2024 | 02/09/2024 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 2.824,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6604/2024 |
| 6603/2024 | 02/09/2024 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6603/2024 |
| 6602/2024 | 02/09/2024 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 5.900,00 | Valorreferente a serviços prestados no lixamento, aplicação de pintura anticorrosiva e aplicação de pintura com esmalte sintético em armários, estantes e mesas metálicas, destinados… | Detalhes do empenho 6602/2024 |
| 6601/2024 | 02/09/2024 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6601/2024 |
| 6600/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.796,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 6600/2024 |
| 6599/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 29.901,98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 6599/2024 |
| 6598/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 26.045,87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 6598/2024 |
| 6597/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.784,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 6597/2024 |
| 6596/2024 | 02/09/2024 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA CPF ***.530.464-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 6596/2024 |
| 6595/2024 | 02/09/2024 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.098.224-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6595/2024 |
| 6594/2024 | 02/09/2024 | JOSE ANTONIO ANDRE SALES CPF ***.883.484-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6594/2024 |
| 6593/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 18.134,15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 6593/2024 |
| 6592/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 13.486,77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 6592/2024 |
| 6591/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.467,51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 6591/2024 |
| 6590/2024 | 02/09/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 29.659,53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 6590/2024 |
| 6589/2024 | 02/09/2024 | EMILLY PINTO MEIRELES CPF ***.230.754-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6589/2024 |
| 6588/2024 | 02/09/2024 | EMILY FERREIRA GUIMARÃES CPF ***.587.194-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVILÇOS PRERSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | Detalhes do empenho 6588/2024 |
| 6587/2024 | 02/09/2024 | EDSON FIRMINO DA SILVA CPF ***.255.894-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FONSECA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6587/2024 |
| 6586/2024 | 02/09/2024 | MARIA VITORIA DOS SANTOS FELIPE CPF ***.822.434-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6586/2024 |
| 6585/2024 | 02/09/2024 | GILVAN PEREIRA DA SILVA CPF ***.885.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTOINIO VIRGINIO DE CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 6585/2024 |
| 6584/2024 | 02/09/2024 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO CPF ***.663.544-** | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA EDMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6584/2024 |
| 6583/2024 | 02/09/2024 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA CPF ***.632.004-** | R$ 2.180,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE JUN/2024 | Detalhes do empenho 6583/2024 |
| 6582/2024 | 02/09/2024 | CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA FILHO CPF ***.429.124-** | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES D ECARVALHO,… | Detalhes do empenho 6582/2024 |
| 6581/2024 | 02/09/2024 | PAULO FERREIRA DE PONTES FILHO CPF ***.847.604-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DFE CARPINTAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6581/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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