Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6580/2024 | 02/09/2024 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO CPF ***.562.414-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6580/2024 |
| 6579/2024 | 02/09/2024 | VANDERLEY VIRGINIO DO NASCIMENTO CPF ***.729.244-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6579/2024 |
| 6578/2024 | 02/09/2024 | THAIS VIRGINIO DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.791.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE… | Detalhes do empenho 6578/2024 |
| 6576/2024 | 02/09/2024 | SUENIA DE LUNA DA SILVA CPF ***.302.024-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS II,DURANTE O MES DE JUNHO 2024 | Detalhes do empenho 6576/2024 |
| 6575/2024 | 02/09/2024 | LIDIANE RIBEIRO DA SILVA CPF ***.720.634-** | R$ 2.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUN/2024 | Detalhes do empenho 6575/2024 |
| 6574/2024 | 02/09/2024 | LILIAN CARNEIRO DA SILVA CPF ***.597.114-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JUN/2024 | Detalhes do empenho 6574/2024 |
| 6572/2024 | 30/08/2024 | DORIAM DE SOUZA GUEDES CNPJ 52.505.001/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE DE MATERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, NO PORTAL FOCO PB. CONFORME… | Detalhes do empenho 6572/2024 |
| 6570/2024 | 30/08/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 6.435,75 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6570/2024 |
| 6569/2024 | 30/08/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 6569/2024 |
| 6568/2024 | 30/08/2024 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES CNPJ 13.188.441/0002-91 | R$ 1.116,20 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA AS FAMILIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO | Detalhes do empenho 6568/2024 |
| 6566/2024 | 30/08/2024 | DIOGO SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.680.834-** | R$ 349,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE AGO/2024.(complemento do empenho) | Detalhes do empenho 6566/2024 |
| 6565/2024 | 29/08/2024 | CASSIANO DA SILVA FERNANDES CPF ***.850.974-** | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6565/2024 |
| 6564/2024 | 29/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 3.962,88 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, REFERENTE AGOSTO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6564/2024 |
| 6563/2024 | 29/08/2024 | YMPERIOS CONSTRUTORA CNPJ 27.487.158/0001-94 | R$ 13.485,01 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JULIA PAIVA, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6563/2024 |
| 6562/2024 | 29/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 7.106,83 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da saude, REFERENTE… | Detalhes do empenho 6562/2024 |
| 6561/2024 | 29/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 88.675,54 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção, REFERENTE… | Detalhes do empenho 6561/2024 |
| 6560/2024 | 29/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 33.627,68 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE AGOSTO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6560/2024 |
| 6559/2024 | 29/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 113.323,52 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE AGOSTO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6559/2024 |
| 6558/2024 | 29/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 59.556,10 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AGOSTO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6558/2024 |
| 6556/2024 | 29/08/2024 | N & G CONSTRUTORA CNPJ 40.262.021/0001-08 | R$ 2.826,13 | VALOR CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO N° 3 DO CONTRATO DE REPASSE CR MCIDADES 908981 DA OPERAÇÃO 1074496-50, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO… | Detalhes do empenho 6556/2024 |
| 6555/2024 | 29/08/2024 | N & G CONSTRUTORA CNPJ 40.262.021/0001-08 | R$ 279.536,49 | VALOR CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO N° 3 DO CONTRATO DE REPASSE CR MCIDADES 908981 DA OPERAÇÃO 1074496-50, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO… | Detalhes do empenho 6555/2024 |
| 6553/2024 | 29/08/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.264,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 6553/2024 |
| 6551/2024 | 29/08/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 722,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 6551/2024 |
| 6550/2024 | 29/08/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 6550/2024 |
| 6549/2024 | 29/08/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 84.189,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE AGOSTO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6549/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.