Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6422/2024 | 28/08/2024 | CLEMILDA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.931.934-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 6422/2024 |
| 6421/2024 | 28/08/2024 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA CNPJ 08.360.618/0001-74 | R$ 690,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO AO PACIENTE MUNICIPE JORGE RICARDO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6421/2024 |
| 6420/2024 | 28/08/2024 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA CPF ***.715.184-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 6420/2024 |
| 6419/2024 | 28/08/2024 | ARISON CARNEIRO SILVA CPF ***.121.204-** | R$ 550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 6419/2024 |
| 6418/2024 | 28/08/2024 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO CPF ***.262.254-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 6418/2024 |
| 6417/2024 | 28/08/2024 | SANDRA SERAFIM CPF ***.879.724-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 6417/2024 |
| 6416/2024 | 28/08/2024 | EZEQUIEL DA SILVA VERISSIMO CAVALCANTE CPF ***.970.244-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 6416/2024 |
| 6415/2024 | 28/08/2024 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6415/2024 |
| 6413/2024 | 28/08/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS E FNDE , REFERENTE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6413/2024 |
| 6412/2024 | 28/08/2024 | INFORTEC CNPJ 03.429.822/0001-80 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE MONMITORAMENTO, CONFRME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 6412/2024 |
| 6411/2024 | 28/08/2024 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6411/2024 |
| 6410/2024 | 28/08/2024 | SN TELECOM LTDA CNPJ 49.232.544/0001-78 | R$ 460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PARA MELHORAR O DESEMPENHO NO TRABALHO,… | Detalhes do empenho 6410/2024 |
| 6409/2024 | 28/08/2024 | MARCONES DA SILVA PAIVA CNPJ 37.817.687/0001-62 | R$ 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 6409/2024 |
| 6408/2024 | 28/08/2024 | EVERTON PEREIRA PIRES CNPJ 46.934.638/0001-09 | R$ 2.412,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA OS USUARIOS DO SCFV, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 6408/2024 |
| 6407/2024 | 28/08/2024 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 | Detalhes do empenho 6407/2024 |
| 6406/2024 | 28/08/2024 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS… | Detalhes do empenho 6406/2024 |
| 6405/2024 | 28/08/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 6.582,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AGOSTO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6405/2024 |
| 6404/2024 | 28/08/2024 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 10.246,42 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO PERIODO DE 26/07/2024 A 25/08/2024, COMO SEGUE EM… | Detalhes do empenho 6404/2024 |
| 6403/2024 | 28/08/2024 | BRASREX REPRESENTAÇÃO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA CNPJ 40.260.446/0001-70 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE NEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE DE 01 MOTONIVELADORA E 01 RETROESCAVADEIRA DOADA PELA CODEVASF, CONFORME… | Detalhes do empenho 6403/2024 |
| 6401/2024 | 28/08/2024 | ELIZANGELA AMANCIO RAIMUNDO CPF ***.617.184-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6401/2024 |
| 6400/2024 | 28/08/2024 | NATALIA GOMES DA SILVA CPF ***.396.054-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6400/2024 |
| 6397/2024 | 28/08/2024 | MARCIEL DANTAS DE LIMA CPF ***.845.697-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6397/2024 |
| 6395/2024 | 28/08/2024 | VALDENILSON DE ARAUJO CPF ***.364.294-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 6395/2024 |
| 6394/2024 | 28/08/2024 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO CPF ***.211.164-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 6394/2024 |
| 6393/2024 | 28/08/2024 | ANA CLAUDIA DE SANTANA SILVA CPF ***.313.954-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 6393/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.